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Following please find the Foundation's current year (July 1,2008 through June 30, 2009)
budget along side oflast year's actual.
Items to note:
I. Last year's budget did not take into consideration the financial impact that the
bridge closure or the rising cost of fuel would have, as they were unknown at the
time. Hence, our current cash flow shortfall.
2. We have prepared this year's budget based on last year's actual numbers, made
adjustments thereto, and we have taken a very conservative approach.
3. We have laid-off our top 2 highest paid individuals and 4 other employees. We
currently have 3 employees on staff that do not receive any benefits.
4. The gift shop and admissions to the Island cover our payroll costs.
5. Our current budget was prepared with the assistance of our CPA.
6. The budget enables the Foundation to operate in the current financial climate.
Pigeon Key Foundation, Inc.
Budget
July 2007 through June 2008
Prior Year Current Year
Actual Budget
Revenue
Admissions $ 54,877.88 $ 55,000.00
Contributions Income 72,190.23 39,000.79
Donation Income 1,000.00 1,000.00
Education Income 320,956.56 160,478.28
Events Income 69,079.86 69,000.00
Gift Shop Income 78,693.03 79,000.00
Membership Dues 1,635.07 1,600.00
Total Revenue 598,432.63 405,079.07
Cost of Goods Sold 43,084.52 44,000.00
555,348.11 361,079.07
Expenses
Advertising 25,108.66 3,100.00
Auto and Train Expense 17,381.63 5,000.00
Bank Service Charges 2,367.55 200.00
Cash ShortlOver (304.03) (304.03)
Company Meeting 136.20
Credit Card Charges 3,111.03 3,200.00
Dues and Subscriptions 257.37 260.00
Education Expenses 111,472.89 56,167.40
Employee Education 987.05 500.00
Equipment Rental 7,871.62 200.00
Event Expense 37,659.91 38,00000
Insurance 48,697.79 15,000.00
Interest Expense 11,344.10 5,000.00
Island Gift Shop Supplies 313.42 313.42
Licenses and Permits 5,050.75 5,050.75
Maintenance 395.67 500.00
Office Supplies 11,358.06 3,300.00
Payroll Expenses 256,793.28 102,286.28
Postage and Delivery 4,206.46 2,000.00
Professional Fees 18,766.25 2,000.00
Rent 18,831.25 13,800.00
Repairs and Maintenance 36,609.87 16,000.00
Small Tools and Equipment 498.56 498.56
Supplies 3,769.30 3,769.30
Telephone 7,620.81 4,600.00
Travel and Entertainment 4,627.83
Utilities 58,389.88 64,000.00
Total Expense 693,323.16 344,441.68
Maintenance Fund 16,637.39
Net Excess(Deficit} of Revenues over Expenses $ (137,975.05) $